浚县产业集聚区集中供热项目

   一、项目基本信息

浚县产业集聚区集中供热项目位于浚县永济大道和天宁路交叉口，属于城市基础设施类项目，该项目占地43亩，将新建1号供热车间一座，建筑面积4914.16㎡，2号锅炉房，建筑面积3896.75㎡，综合科研楼一栋，建筑面积1549.91㎡，机加工车间一栋，建筑面积4548.88㎡，20T燃气锅炉10台，铺设管网50㏎，以及配套设备设施等。

目前该项目已完成办理土地证、可行性研究报告、项目备案、项目环评批复、节能评估报告等前期手续，尚处于在建阶段，本项目计划开工及完工时间为2014年-2016年，项目总投资为2.8亿元，其中：一期投资1.6亿元，二期投资1.2亿元。

二、项目建设必要性及可行性分析

    作为现代化城市的文明标志和发展方向，城市集中供热具有显著的经济效益和社会效益，不仅能为城市提供稳定、可靠的优质热源，而且对于节约能源，改善大气环境，减少城市大气污染，有效利用城市空间等方面都具有重要作用。

    本项目建设是城市发展和环境保护的需要，是城市经济建设发展的需要，是提高城市居民生活水平的需要，是完善城市基础设施的需要，是响应国家的节能、环保政策的需要。

    项目“物有所值”定性分析正在编制中。

  三、项目实施模式

项目拟采用运作方式为BOO“建设-拥有-运营”

四、收益分析

    产品成本中的原辅材料、燃料、动力价格（不含税价），均按现行市场价及工艺各专业提供消耗量计算。经估算，本项目正常年原辅材料费用为177.12万元。正常年外购燃料和动力费用为21277.14万元。职工全年工资费用171.6万元。另外还包含固定资产折旧，摊销费，修理费，其它制造费用，经计算本项目年均总成本费用31961.05万元。

    项目生产期内年平均利润总额3769.20万元，年平均净利润2826.90万元。本项目所得税前项目投资财务内部收益率为13.46%，所得税后项目投资财务内部收益率为10.10%，均大于设定的基准收益率8%，偿债能力较强，计算期内各年现金流入均大于流出，项目具备较高的投资价值。

五、风险分担机制

由敏感性分析计算可知，当固定资产投资上升10％或销售价格下降10％、原材料价格上升10％、负荷下降10％时，项目财务内部收益分别为75.94%、65.99%、73.86%、79.16%，表明销售价格与原材料的变化对项目的效益影响较大，建议项目实施后要加强销售与原材料的管理。

六、产出说明

本项目建成后新增销售收入32388万元，利税可达5334万元，项目可吸纳64名劳动力就业，可有效缓解当地就业压力。本项目采用水循环处理技术，节水效果显著。生产中优化项目工艺、优选能效较高设备、管道保温、计量管理节能、提高天然气利用率、使用清洁能源太阳能等措施。经过节能评估，太阳能预加热系统节能量折标煤10662.3tce，太阳能路灯节能量折标煤3.16tce标准煤，烟气回收节能量折标煤129.52tce。

项目的实施后，认真贯彻落实政府“蓝天工程”计划，积极配合燃煤锅炉改造工程，加快热力管网铺设，确定合理的供热计量收费模式，促进用户节约用热，鼓励节能，可以实现真正意义上的计量收费，节能减排。

七、联系方式

联系单位：浚县建设局

联 系 人：  张 雨

联系电话：